【咨询内容介绍】

温室气体内部查证作业程序，深圳，东莞ISO14064认证管理咨询
   
东莞中欧企业管理咨询事务所提供。

1. 目 的

为使公司各项温室气体(Greenhouse Gas，以下简称GHG)盘查作业活动符合规定，特制订本作业程序作为GHG管理与实施状况之查证指导原则，以确保公司GHG排放量达成减量目标与绩效。

 

2. 适用范围

公司GHG排放量相关之查证作业。   

 

3. 名词解释

3.1内部查证(Internal Verification)

   将GHG主张对照协议的查证准则进行评估之系统化、独立性及文件化的过程。

3.2保证等级(Level of assurance)

预期使用者对确证或查证所要求的保证程度。

3.3GHG内部查证者(Internal Verifier)

经过GHG排放量查证训练，并取得训练合格证书之个人，经获得授权担任GHG内部查证者。内部查证者须与被查证作业无相关性，以确保查证过程之独立性、客观性及公正性。

 

4. 权责

4.1 GHG执行干事

4.1.1外部查证每年执行一次，针对公司GHG管理作业程序制定年度内部稽核计划。

4.1.2负责组成公司之内部查证小组，并安排稽核时间执行公司年度各部门GHG之内部查证作业。

4.1.3汇总执行小组所回传之GHG内部查证汇总表。

4.2查证小组

4.2.1依据GHG管理手册、各项作业程序所述之规定，执行查证作业。

4.2.2针对GHG内部查证作业之结果，填写于稽核记录中。

 

4.2.3针对查证缺失撰写不符合报告，负责追踪改善成效。

4.3执行小组

  4.3.1针对GHG管理手册、各项作业程序所述之规定，负责公司GHG信息的搜集纪录。

  4.3.2针对GHG查证作业之缺失执行矫正及预防措施，提报GHG内部查证汇总表。

4.4受查证单位

4.4.1针对温室气体管理手册、各项公司标准办法及相关规定，要求单位内全体人员彻底遵循。

  4.4.2针对温室气体查证作业之结果作成改善措施，并要求单位人员彻底执行。

 

                                 ◎：主办         ○：协办

  执行干事
 执行小组
 查证小组
 
成立查证小组并指派小组长
 ◎
 ○
   
拟定查证计划
   ○
 ◎
 
查证通知、准备
   ○
 ◎
 
召开查证前会议
   ○
 ◎
 
执行查证
   ○
 ◎
 
召开查证后会议
   ○
 ◎
 
填写观察报告
   ○
 ◎
 
撰写不符合报告
   ○
 ◎
 
执行矫正及预防措施
   ◎
   
提报GHG内部查证汇总表
   ◎
   
保存并汇整GHG内部查证汇总表
 ◎
     

 

 

5. 作业内容

5.1内部GHG查证作业之实施，必须以ISO14064-1条文要求、公司之GHG管理手册、作业程序及前次稽核结果或各相关法规要求作为依据。

5.2查证要项

    查证之实施，是由查证小组，依据组织与营运边界等要项，客观评估GHG排放量盘查结果。

    5.3 GHG查证频率

每年至少一次实施GHG排放量内部查证作业，GHG推行小组视GHG盘查实际情况、相关方的要求决定实施日期及查证次数。

5.4 GHG查证准备

    5.4.1 成立查证小组

公司GHG查证小组由**部主管担任召集人，依预定稽核范围、需求及时间，于稽核计划实施前遴选合格查证员组成临时性编组，并指派一位合格之查证员担任小组长，主导内部查证有关事宜。

5.4.2 内部查证员资格 

由**课主管依下述之资格标准执行查证员审核、登录、更新及剔除工作。经审核为合格之查证员(符合5.4.4.1或5.4.4.2其中之一即可)，由**建档登录于DEO-196GHG系统内部查证员名册内。原则上，每两年或当稽核依据之国际标准变更时，必须对稽核员进行重新评审与登录，以确保其资格持续有效。

            5.4.4.1已接受内部GHG管理系统相应的查证训练课程至少6小时，且考核合格者。

           5.4.4.2在外部经过GHG管理系统相应培训课程，且经考核取得证书者。

           5.4.4.3应与被稽核单位业务无直接责任者。

5.4.3 拟定查证计划

由GHG查证小组组长拟定DEO-126内稽通知书，并再预定查证日期前一周以书面或电子邮件方式发出给受稽核单位及相关单位(人员)，共同配合执行。

5.4.3 现场查证

5.4.3.1内部查证者应透过访谈、文件审查及相关作业场所与情况之观察等各种方式进行客观证据之搜集。

5.4.3.2凡显示为不符合之事项或现象，亦应加以注记并调查之。

5.4.3.3凡经由访谈获得的信息，再辅以其它方式，如实际观察、测量及文件纪录，与之佐证。

5.4.4查证之回馈

5.4.4.1查证员根据稽核情形以清晰、简明方式纪录，填入DEO-128内部稽核记录，于稽核后两天内完成内部稽核报告。

5.4.4.2稽核报告应忠实反映稽核的情况与内涵。

5.4.5回馈及改善措施

5.4.5.1根据内部稽核纪录所载之稽核结果，针对稽核缺失发出DEO-129内部稽核缺失及矫正要求回复单，给受稽部门负责人，要求对主要及次要缺失提出矫正/预防措施计划。

5.4.5.2受查证单位，应针对稽核所发现的各项缺失，于一周内提出矫正及预防措施，改善问题及防止问题再发生，并将DEO-129内部稽核缺失及矫正要求回复单交回**部。如有特殊情形不能如期改善完成，应于表单内说明原因、受稽核单位主管签署，直至改善完成。

5.4.5稽核之追踪考核

5.4.5.1依据受稽核部门回复DEO-129内部稽核缺失及矫正要求回复单，由**部主管审核后，应填写DEO-130内部稽核改善追踪一览表，汇总跟催。依据受稽核部门回复的改善期限进行追踪稽核，直到不符合项目全部改善完成。

5.4.5.2**部应将DEO-130内部稽核改善追踪一览表，提报作为公司管理审查要项之一，作为改善环境及职业健康安全管理系统运作之参考。

 

6. 文件与纪录保存

 GHG查证之计划、各项记录及报告由**部负责建档保存。保存期限按DEO-ZZ11-01『环境职业健康安全记录管制程序』办理。

 

7. 相关文件

 

8. 表單

8.1内稽通知书(DEO-126*)

8.2内部稽核记录(DEO-128*)

8.3内部稽核缺失及矫正要求回复单(DEO-129*)

8.4内部稽核改善追踪一览表(DEO-130*)

8.5GHG系统内部查证员名册(DEO-196*)

 

9. 参考文件

ISO14064-1: 2006(E) 组织层级GHG排放与移除之量化及报告附指引之规范

ISO14064-3: 2006(E) GHG主张之确证与查证附指引之规范

 

 

 

 温室气体内部查证作业程序，深圳，东莞ISO14064认证管理咨询。

更新时间：2014/5/22 17:22:07